Использование информационной базы для анализа трудовых показателей на примере ЗАО «Цветлит»

В современных условиях особое значение приобретают вопросы практического применения форм управления персоналом, позволяющих повысить социально-экономическую эффективность любого производства. Информация способствует реализации всех функций управления: плановой, организационной, контрольной, регулирующей, распределительной. От информационной базы зависит эффективность функционирования системы управления персоналом, которая является совокупностью данных о состоянии управляемой системы и тенденции ее развития с помощью количественных характеристик процессов, которые происходят в составе работников и в их производственной и социальной среде[3,c.115].

Много процессов, которые определяют кадровую ситуацию, весьма динамические: меняется численный состав персонала, его структура по всей совокупность признаков: возраста, стажу работы, постоянно идет процесс внутреннего движения кадров между структурными подразделениями, меняются профессии, уровень квалификации. Информация в данном случае выступает как средство контроля за соответствием фактической структуры рабочей силы той, которая требуется, для своевременного укомплектования вакантных рабочих мест.

Характер такой информации существенно отличается от чисто кадровой, поскольку относится к системе бухгалтерского учета. Необходима количественная характеристика степени рационального использования рабочей силы, оценки результатов труда. Необходимость сбора, хранения, переработки, анализа большого объему разнообразной кадровой информации, предоставления ее пользователям для решения производственных и социальных задач развития бизнеса в удобной форме ставит задачу создания на предприятии соответствующей информационной системы. Становится все более очевидным, что нельзя достичь стабильного экономического успеха, оставаясь в рамках прежней системы управления трудовыми ресурсами[1, c.43].

Используя данные ЗАО «Цветлит» проанализируем показатели. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами можно провести на основе таблицы 1.

Таблица 1  - Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

Показатель	2013г.		2014г.		Отклонение
	чел.	уд.вес. %	чел.	уд. вес, %	чел.	уд.вес,%
Персонал, чел. всего	1866	100	1900	100	34	-
в том числе: Промышленнопроизводственный:	1761	94,37	1797	94,58	36	0,21
Рабочие	1032	58,60	1136	63,22	104	4.61
Служащие	729	41,40	661	36,78	-68	-4,61
Из них: руководители	489	67,08	436	65,96	-53	-1,12
специалисты	240	32,92	225	34,04	-15	1,12
Непромышленный	96	5,14	97	5,11	1	-0,04
Работники несписочного состава	9	0,48	6	0,32	-3	-0,17

Из данных таблицы следует, что фактическая численность персонала предприятия в 2014 году увеличилась по сравнению с 2013 годом с 1866 до 1900 человек, то есть на 34 человека.

Анализ по категориям показывает, что более 90 % в фактической численности персонала занимает промышленно-производственный - 94,37 % на 2013 год и 94,58 % на 2014 год. Причем по сравнению с прошлым годом его величина возросла на 36 человек и составила 1797 человек, тогда как на 2013 год эта цифра равнялась 1761 чел.

В составе производственного персонала наибольший удельный вес занимают рабочие: 58,6 % за прошлый год и 63,22 % за отчетный.

Из служащих наибольший удельный вес занимают руководители, но по сравнению с прошлым годом в отчетном их количество снизилось с 489 до 436 человек, то есть с 67,08 % до 65,96 %. Так же произошло снижение численности специалистов со 240 до 225 человек.

Что касается непромышленного персонала, то его удельный вес снизился с 5,14 % до 5,11 %, то есть с 96 до 97 человек. Снижение наблюдается и по работникам несписочного состава [2].

Таким образом, положительным остается тот момент, что производственный персонал растет быстрее, чем непроизводственный. Увеличение специалистов говорит о повышении качества трудовых ресурсов предприятия.

Повышение по службе - одна из самых высоких оценок профессиональных заслуг работника. Наиболее квалифицированный и положительно проявивший себя в работе персонал, имеет возможность карьерного роста [5,c.112].Так, например, на ЗАО «Цветлит» ведущие специалисты выросли до начальников отделов, специалисты до ведущих, мастер - до заместителя генерального директора по коммерческим вопросам, мастер - до начальника производства, рабочие - до мастеров. Шесть работников, из числа руководителей, прошли успешное обучение по Президентской программе. Некоторые из них включены в резерв управленческих кадров Республики Мордовия.

На ЗАО «Цветлит» ведется работа внутри смен, которая заключается в делегировании полномочий решать внутренние производственные задачи – способы выполнения порученной работы, расстановку по рабочим местам, ритм труда. Постоянно уделяется большое внимание дальнейшему повышению квалификации работников основных профессий. Так, например, в 2013 году утвержден план мероприятий по освоению двух – трех смежных профессий рабочими основных специальностей с целью взаимозаменяемости и непрерывности производственного процесса. Мотивацией к достижению данной цели служит материальное стимулирование работников, освоивших и применивших на практике смежные профессии.

Таблица 2 – Повышение квалификации и освоение смежных профессий

	2012г.		2013 г.		2014 г.
	Кол-во	% от общей численности	Кол-во	% от общей численности	Кол-во	% от общей числен ности
Повышение квалификации	27	7 %	49	7%	28	6 %
Освоение смежной профессии	16	4 %	8	1 %	7	2 %

В 2012 году 16 человек освоили смежные профессии, 27 человек повысили квалификацию по основной профессии. В 2013 году 8 чел. освоили смежные профессии, 49 чел. повысили квалификацию по основной профессии. В 2014 году 7 чел. освоили смежные профессии, 28 чел. повысили квалификацию по основной профессии.

Таблица 3 – Производительность труда и заработная плата работников

ЗАО «Цветлит»

	2012г.	2013 г.	2014 г.
Производительность труда, % к предыдущему периоду	100	123	115
Уровень   средней   заработной платы, % к предыдущему периоду	100	131,4	115
Затраты ФОТ на 1 руб. товарной продукции, % к предыдущему периоду	100	97,6	73

С 2012 года наблюдается положительная динамика, как по производительности труда, так и по уровню средней заработной платы. Затраты ФОТ на 1 руб. товарной продукции в 2014 году снизились на 27 %, что положительно сказывается на экономике предприятия.[6]

Работники высоко ценят условия труда на рабочих местах. Ежегодно проводится периодический медицинский осмотр, все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, организованы комнаты приема пищи, функционирует столовая.

Таблица 4 - Охрана здоровья и безопасные условия труда

Показатели	2012г.	2013г.	2014г.
Затраты на медицинское обслуживание работников, тыс. руб.	95	115	140
Количество впервые выявленных заболеваний чел.	18	20	24
Количество пострадавших при несчастных случаях на производстве, чел.	-	1	-
Доля рабочих мест аттестованных по условиям охраны труда %	100	100	100
Количество работников, прошедших, обучение по охране труда, чел.	7	23	12

Данные для анализа заработной платы и социальных выплат приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Анализ заработной платы и социальных выплат

Показатель	Информацион ная база	2013г., тыс. руб.	2014 г., тыс. руб.	Абсолютное отклонение (+,-)	Относитель ное отклонение , %
Всего средств	Отдел труда	358386	379637	21251	105,93
В том числе: фонд оплаты труда		354916	376124	21208	105,98
сумма социальных выплат		3470	3513	43	101,24

Как видно из данных таблицы 5, фонд заработной платы в 2013 году равнялся 354 916 тыс. руб., а в 2014 году повысился на 21 208 тыс. руб. и составил 376 124 тыс. руб. Это связано с ростом заработной платы. Данное увеличение повлекло за собой повышение суммы социальных выплат. Так за 2013 год она составила 3 470 тыс. руб., а за отчетный - 3 513 тыс. руб., то есть возросла на 43 тыс. руб.

Таблица 6 - Анализ среднегодовой заработной платы работника предприятия, тыс.р.

Показатель	Информационная база	2013 г.	2014 г.	Абсол ютное отклонение (+,-)	Темп роста, %
Среднегодовой уровень заработной платы	Отдел труда, отдел кадров	91316	98228	6912	107,57
Среднегодовой уровень дохода		99482	105382	5900	105,93
Производительность труда		2144	2265	121	105,64

Среднегодовой уровень заработной платы в отчетном 2014–году по сравнению с 2013 годом повысился с 91 316 руб. до 98 228 руб., то есть на 7,57 %.Среднегодовой уровень дохода увеличился с 99 482 руб. до 105 382 руб. Производительность труда возросла на 121 тыс. руб., то есть на 5,64% [4].

Если сравнить темпы роста данных показателей, то видно, что производительность труда растет менее быстрыми темпами, чем среднегодовой уровень оплаты труда и среднегодовой доход.

Подводя итоги можно сказать, что на предприятии довольно активно проводятся различные мероприятия по улучшению трудовых показателей, по мотивации труда. Однако можно увеличить производительность труда путем увеличения выпуска продукции за счет более полного использования производственной мощности предприятия, так как при наращивании объемов производства на имеющейся мощности увеличивается только переменная часть затрат рабочего времени, а постоянная остается без изменения. В результате, затраты времени на выпуск единицы продукции уменьшаются.

Основная цель анализа - оценить обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами, качество трудовых ресурсов, эффективность системы мотивации труда и в целом эффективность управления персоналом. Провести анализ и сделать соответствующие выводы нам помогла информационная база отдела труда, отдела кадров, бухгалтерии, формированию которой на предприятии необходимо уделять важную роль.