Критерии эффективности управления филиальной сетью крупной компании телекоммуникационных услуг

Управление филиалами, представительствами, дочерними и зависимыми организациями крупной компании телекоммуникационных услуг – сложная и важная задача для менеджмента в современных условиях.

Задача оптимизации показателей эффективности работы филиальной сети государственной компании АО «Казахтелеком», предоставляющей телекоммуникационные услуги в Республике Казахстан, приобретает особую актуальность и значимость. ГК АО «Казахтелеком» – национальный оператор фиксированной телефонии Республики Казахстан, предоставляющий весь спектр инфокоммуникационных услуг, в том числе услуг связи в сельской местности, а также являющийся одним из крупнейших операторов национальной сети передачи данных.

От качества управления филиальной сетью ГК АО «Казахтелеком» зависят консолидированные показатели эффективности всей компании, ее финансовые показатели. В таблице 1 приведена структура доходов, себестоимости и расходов ГК АО «Казахтелеком» за 2014–2015 гг. В консолидированную отчетность 2014–2015 гг. включены дочерние компании, представленные на рисунке 1. Темпы роста приведенных в таблице 1 показателей

свидетельствуют о том, что доходы в 2015 г. снизились на 0,93%, расходы также снизились на 0,72%. По структуре себестоимости тоже наблюдается снижение таких показателей, как расходы на персонал, износ и амортизация, материалы, охрана и безопасность, передача в аренду оборудования.

В то же время наблюдался рост показателей: услуги межсетевых соединений (+4,68%), передача в аренду каналов связи (+1,93%), расходы на ремонт и техническое обслуживание (+1,05%).

Часть показателей эффективности работы компании также выросли: ROACE (рентабельность задействованного капитала +3,1 %), ARPU (средний ежемесячный счет) на одного мобильного абонента (голос) – на 56 тенге/месяц на фоне снижения показателей ARPU на мобильного абонента (голос+ШПД), количества работников и доходов на одного работника.

Для управления крупной компанией необходима разработка модели управления филиальной сетью ГК АО «Казахтелеком» на основе использования метода декомпозиции, которая позволит проводить мониторинг ключевых индикаторов эффективности работы отдель-

Таблица 1

Динамика доходов, расходов и структура себестоимости ГК АО «Казахтелеком» за 2014–2015 гг. [1]

Финансовые показатели (консолидированные), тыс.тенге	Структура показателей	2015	2014	Tемп роста, %
Доход от предоставления телекоммуникационных услуг	Доход от оказания услуг проводной и беспроводной телефонной связи	56054526	60617311	92,47
	Авансовые платежи за услуги активации доступа к проводной и беспроводной сети	607630	992345	61,23
	Доход от оказания услуг по передаче данных	96635654	91858111	105,20
	Плата местных и иностранных операторов за установку межсетевого соединения	15847010	13987444	113,29
Доход от продажи телефонных трубок и аксессуаров		–	5553065	–
Доход от операционной аренды телекоммуникационных каналов		6933796	6773512	102,37
Компенсация за оказание универсальных услуг в сельских населенных пунктах		7010726	6276853	111,69
Прочее		7272617	6237111	116,60
Доход от финансирования		2679338	2571855	104,18
Дивиденды		1582261	1588474	99,61
Итого доходы		194623558	196456081	99,07
Себестоимость, тыс. тенге		2015	2014	Темп роста, %
Расходы на персонал		48553106	49185499	98,71
Износ и амортизация		30007843	32948111	91,08
Услуги межсетевых соединений		8555181	8173033	104,68
Передача в аренду каналов связи		8212875	8057469	101,93
Расходы на ремонт и техническое обслуживание		7343005	7266831	101,05
Материалы		6159307	6212704	99,14
Расходы на контент		3773756	2869111	131,53
Электроэнергия		2748050	2500132	109,92
Платежи за право оказания услуг связи		2519955	1838363	137,08
Охрана и безопасность		2406021	2477649	97,11
Платежи за использование частотного диапазона		981380	896180	109,51
Передача в аренду оборудования		886844	901437	98,38
Оборудование и мобильные устройства		–	4172411	–
Прочие расходы		5107234	6181375	82,62
Итого себестоимость		127254557	133700305	98,71
Расходы, тыс. тенге		2015	2014	Темп роста, %
Общие и административные расходы		22834543	23456064	97,35
Расходы по реализации		3149381	4032837	78,09
Расходы по финансированию		6653136	6646461	100,10
Прочие расходы		1326098	782320	169,51
Расходы по подоходному налогу в бюджет		8614784	7969690	108,09
Итого расходы		42577942	42887372	99,28

Окончание таблицы 1

Показатели эффективности работы компании Единица измерения 2015 2014 Абсолютный прирост ROACE (рентабельность задействованного капитала) % 9,2 6,1 +3,1 ARPU (средний ежемесячный счет) на одного мобильного абонента (голос) тенге/мес. 658 602 +56 ARPU (средний ежемесячный счет) на мобильного абонента (голос+ШПД) тенге/мес. 1051 1088 -36 Количество работников чел./год 27 452 29 000 -1548 Доходы на 1 работника тыс. тенге/чел. 6 912,2 7 180,1 -267,9 ных филиалов компании ГК АО «Казахтелеком» и оптимизировать консолидированные финансовые показатели ее работы.

Метод декомпозиции (разделения) удобен для оптимизации показателей эффективности работы всей ГК АО «Казахтелеком» и ее филиалов и подразделений. Разделение (декомпозиция) моделей производится таким образом, чтобы последовательность оптимизационных решений каждой подсистемы давала оптимальное решение для всей системы в целом [2]. По методу декомпозиции общая модель разделяется на модель центра аппарата управления и модели подсистем управления (филиалы, областные дирекции телекоммуникаций, представительства, дочерние и зависимые организации).

При рассмотрении метода декомпозиции рекомендуется использовать двухуровневую систему. Первый (верхний) уровень является центром аппарата управления, второй (нижний) – подсистемами второго уровня. При этом предполагаем, что каждая подсистема является также как минимум двухуровневой системой. На рисунке 1 представлен общий вид рассматриваемой системы.

Последовательность расчетов такой системы следующая.

Подсистемы решают свои задачи на максимум собственной целевой функции (ЦФ) f1(U1) = maxC1(X1) при различных значениях вектора централизованных ресурсов Uk. В результате каждая подсистема определяет fk (Uk ) – функцию максимальной полез- ности деятельности каждой подсистемы в зависимости от набора ресурсов Uk. Эта функция сообщается в центральный аппарат управления.

Центральный аппарат управления решает собственную задачу на максимум ∑ fk (Uk ) → max и определяет оптимальный k объем ресурсов Uk для каждой подсистемы (в пределах имеющегося в центре аппарата управления объема ресурса ∑Uk ≤ B ).

k

Эти объемы U_k рекомендуются подсистемам. В соответствии с выделенным объемом централизованного ресурса U ˆ _k подсистемы определяют собственные оптимальные планы X _k , которые в совокупности соответствуют глобальному оптимальному плану всей системы.

Так как максимум ЦФ отдельных филиалов также зависит от выделяемых ресурсов центральным аппаратом управления, то решая задачи оптимизации показателей эффективности работы отдельных подсистем ГК АО «Казахтелеком», получаем в результате функции, максимизирующие полезность каждого филиала, областных дирекций телекоммуникаций, представительств, дочерних и зависимых организаций.

По мнению автора, целесообразно ГК АО «Казахтелеком» рассматривать как экономическую систему, которая должна функционировать в соответствии с заданным критерием оптимальности, где в качестве критерия оптимальности выступают показатели эффектив-

Рисунок 1

Общий вид системы управления

ности работы компании (таблица 2), затем строится модель (рисунок 2) и определяется глобальная целевая функция.

Потребность в собственном ресурсе k -й подсистемы обозначена как G k (X k ) . Количество собственного ресурса k -й подсистемы B_k .

Hk (Xk ) = ^ hjpXk — потребность в p-м соб ственном ресурсе для k-й подсистемы.

Общая схема модели системы управления будет иметь вид, представленный на рисунке 2.

Подсистемы решают свои задачи на максимум собственной ЦФ при различных значениях вектора централизованных ресурсов U_k . В результате каждая подсистема определяет f_k (U_k ) - функцию максимальной полезности деятельности каждой подсистемы в зависимости от набора ресурсов U_k . Эта функция сообщается в центр.

Центр решает собственную задачу на максимум глобальной функции максимальной полезности и определяет оптимальный объем ресурсов Uk для каждого филиала как подси- стемы (в пределах имеющегося в центре объема ресурса). Эти объемы спускаются подсистемам.

Таблица 2

Абсолютные показатели эффективности

ГК АО «Казахтелеком» за 2014–2015 гг. [1]

Абсолютные коэффициенты эффективности работы компании	Единица измерения
ROACE (рентабельность задействованного капитала)	%
ARPU (средний ежемесячный счет) на одного мобильного абонента (голос)	тенге/мес.
ARPU (средний ежемесячный счет) на мобильного абонента (голос+ШПД)	тенге/мес.
Количество работников	чел./год
Доходы на 1 работника	тыс. тенге/ чел.

В соответствии с выделенным объемом централизованного ресурса U ˆ _k подсистемы определяют собственные оптимальные планы X_k , которые в совокупности соответствуют глобальному оптимальному плану всей системы.

Модель линейной оптимизации показателей эффективности управления филиальной сетью ГК АО «Казахтелеком» может быть использована аппаратом управления в качестве методического обеспечения процесса управления филиальной сетью для определения целевых показателей, характеризующих эффективность использования ресурсного потенциала компании.

Для выбора критериев эффективности управления филиальной сетью крупной компании телекоммуникационных услуг необходимо выполнение следующих условий:

• •    управление филиальной сетью должно осуществляться не только с использованием

  
  
  

f ₁( U ₁) = max C ₁( X ₁)

G 1 ( X 1 ) ≤ U 1

H 1 ( X 1 ) ≤ B 1

f 2 ( U 2 ) = max C 2 ( X 2 )

G 2 ( X 2 ) ≤ U 2

H 2 ( X 2 ) ≤ B 2

f m ( U m ) = max C m ( X m )

G m ( X m ) ≤ U m

H m ( X m ) ≤ B m

Рисунок 2

Модель линейной оптимизации показателей эффективности управления филиальной сетью ГК АО «Казахтелеком»

директивных, но и экономических, в частности, нормативных моделей управления;

• •    предполагается самостоятельность филиалов, обеспечивающих выполнение планов.

В качестве критериев эффективности управления филиальной сетью могут выступать абсолютные и приростные показатели эффективности [3].

Абсолютные коэффициенты эффективности считаются как отношение абсолютных величин результата и затрат (1), которые показывает значение результата C на единицу затрат ресурса S (таблица 2).

с

E = ^C .                (1)

S

Они малочувствительны к изменениям ресурсов.

Приростные коэффициенты эффективности рассчитываются как отношение приростов результата ∆ Ñ и затрат ресурса ∆ S (таблица 3) (2):

∆ Ñ ε =      .

∆ S

Они показывают, как изменится дополнительный результат при дополнительном во- влечении единицы ресурса.

Таблица 3

Приростные показатели эффективности

ГК АО «Казахтелеком» за 2014–2015 гг. [1]

Приростные коэффициенты эффективности работы компании, ε	Ед. изм.
ε ROACE (рентабельность задействованного капитала)	∆ %
ε ARPU (средний ежемесячный счет) на одного мобильного абонента (голос)	∆ тенге/ мес. ∆ абонент
ε ARPU (средний ежемесячный счет) на 1 мобильного абонента (голос+ШПД)	∆ тенге/ мес. ∆ абонент
ε Доходы на 1 работника	∆ тыс. тенге/ ∆ чел.

Приростные коэффициенты эффективности могут быть рассчитаны в процессе моделирования объекта, соответствуют двойственным оценкам ресурсов при заданных их объемах и использоваться при разработке стратегических планов инновационного развития телекоммуникационных услуг [4].