Моделирование экономических показателей в системе кадрового маркетинга

Стратегия управления включает выявление благоприятных возможностей внутренней и внешней среды и использование их для реализации миссии, целей и задач организации, определения приоритетов и стратегическое планирование развития, предупреждение и устранение риска, решение проблем быстрой адаптации к изменениям в процессе продвижения к успеху [3, с.88].

Совершенствование стратегии управления персоналом рассматривалась на примере ФГУП «РАДОН», которое специализируется на обращении с радиоактивными отходами средней и низкой активности и осуществляет весь комплекс работ с РАО – их сбор, транспортировку, переработку и хранение, а также проводит радиационно-аварийные работы по удалению обнаруженных радиоактивных загрязнений и радиоэкологический мониторинг населенных пунктов и окружающей среды.

Специалисты ФГУП «РАДОН» предприятия осуществляют раз работку и внедрение технологий и оборудования для обращения с РАО, радиоактивными веществами и источниками ионизирующего излучения (ИИИ), также выполняет работы по выводу из эксплуатации радиационно-опасных объектов, дезактивации и реабилитации загрязненных территорий. ФГУП «РАДОН» проводит радиационный контроль стройплощадок, радиационно-опасных объектов и состояния природной среды, ведет просветительскую работу с населением [2].

Выбор конкретной стратегии достижения миссии и целей предприятия предусматривает проведение тщательного стратегического анализа [3, с.90].

На основе статистических данных, характеризующих основные экономические показатели за 2016-2019 гг. нами был произведен анализ тесноты связей и зависимости между величиной денежной выручки и рядом факторов. Для анализа были выбраны такие факторные признаки:

• 1)    выручка;

• 2)    средства на финансирование капитальных вложений;

• 3)    себестоимость продаж.

Чтобы оценить влияние каждого фактора на величину денежной выручки мы воспользовались показателем корреляции между ними. Для расчета парных коэффициентов корреляции был применен инструмент «Пакета анализа» MS Excel – «Корреляция».

Согласно проводимым мероприятиям ФГУП «РАДОН» численность служащих увеличивается ежегодно, численность служащих растет, это обусловлено увеличением проводимых мероприятий и осуществлением мероприятий Федерального уровня. Исходными данными для построения модели являются имеющиеся показатели по состоянию на 2019 год, а также плановые показатели до 2021 года (табл. 1).

Таблица 1. Исходные данные для построения множественной корреляции в зависимости от изменения объема финансирования капитальных вложений, себестоимости продаж ФГУП «РАДОН» за 2016-2019 гг.

Показатели	Выручка, тыс. руб.	Сведения об объемах средств, направленных на финансирование капитальных вложений, тыс. руб.	Себестоимость продаж, тыс. руб	Моделируемая выручка, тыс. руб.
годы	Y	X 1	X 2	Y по модели
2016	1212248	1266085162,69	1689500	1211817,781
2017	1311414	217120000,00	1648929	1412224,269
2018	1647702	728753311,91	1799109	1439777,805
2019	1357150	1210500243,58	1939447	1464694,146
Итого	5528514	3422458718,18	7076985	5528514

Источник: составлено автором на основе [3].

По аналогии строим систему уравнений из двух факторов, таких как:

X 1 –средств, направленных на финансирование капитальных вложений, тыс. руб.

X 2 – себестоимость продаж, тыс. руб.

а 0 *4+ а 1 * 3422458718,18+ а 2 *7076985=5528514

а 0 *3422458718,18 + а 1 * 7076985 + а 2 *6155874054992340,00=4663142109095950,00

а 0 *7076985+ а 1 *6155874054992340,00+ а 2 *4933519443501980,00=9807037565174,00

Таблица 2	. Определители мно а 2	гофакторной корреля а 1	ционно-регрессионн а 0	ой модели
	0,960967024	-0,000228219	-122791,1942
	1,332689336	0,000354073	2216651,664
	0,381400144	254874,6941	#Н/Д
	0,308276942	1	#Н/Д
	40052024480	64961109675	#Н/Д

Источник: составлено автором на основе [2].

Далее по методу Крамера осуществляем решение полученной системы уравнений. В итоге получаем следующие значения решения полученной системы уравнений:

а 0 = -122791,1942;

а 1 = -0,000228219;

а 2 = 0,960967024.

Таким образом, используя полученные при помощи функции «ЛИНЕЙН» MSExcel коэффициенты уравнения регрессии, функцию регрессии примет вид, используя тип выравнивающей линии линейная:

y = 78 618,26x + 1 185 582,84                                                 R² = 0,77

• где у – величина выручки, тыс. руб.;

• х 1 – Среднегодовая численность работников, чел.;

• х 2 – Фонд оплаты труда годовой, тыс. руб.

Таким образом, используя полученные при помощи функции «ЛИНЕЙН» MSExcel коэффициенты уравнения регрессии, функцию регрессии примет вид, используя вид тип выравнивающей линии экспоненциальная.

Итогом проведенных исчислений является график зависимости увеличения выручки за счет изменения от объема изменения финансирования капитальных вложений, себестоимости продаж ФГУП «РАДОН» с помощью линейной и экспоненциальной модели (рис. 1).

Как видим, исходя их представленного графика, рассчитанного по многофакторной модели (двухфакторной), выручка напрямую зависит от финансирования капитальных вложений и обратно зависит от себестоимости продаж. Данные результат имеет значимую роль при оценке и совершенствовании стратегического управления персоналом. При этом не стоит забывать, что уровень выручки все же играет определяющую роль, но учитывая высокий потенциал развития ФГУП «РАДОН», вопрос об ограниченности финансирования капитальных вложений, в исследуемом периоде, не рассматривается, поскольку этот показатель не достиг своего максимального значения. Учитывая, что уровень достоверности аппроксимации (R² = 0,76) более 76 %, этот показатель дает нам возможность предполагать низкую степень зависимости определенных для расчета показателей, а именно взаимозависимость финансирования капитальных вложений, себестоимости продаж с выручкой ФГУП за 2016-2019 гг.

Функциональную связь между размером денежной выручки и этими факторами можно описать уравнением:

y = 1 189 914,30e0,06x

R² = 0,76

Рисунок 1. Зависимость выручки от изменения финансирования капитальных вложений, себестоимости продаж ФГУП «РАДОН» за 2016-2019 гг.

Источник: составлено автором на основе [2].

Анализируя полученный график, можно предположить, что к 2020 году выручка ожидается на уровне 1810200 тыс. руб., а к 2021 году 1820150 тыс. руб., при условии увеличения численности до 2010 человек.

При прогнозировании выручки от реализации точечный прогноз определяется подстановкой соответствующих значений факторных признаков х1, х2, … ,хn в уравнение полученной модели. Прогнозное значение выручки от реализации по многофакторной модели составило 200000 тыс. руб. Однако нельзя утверждать, что точечный прогноз имеет достаточную степень достоверности, поэтому целесообразно рассчитать его двусторонние границы, т.е. сделать так называемый интервальный прогноз.

Стандартное отклонение рассчитываем с помощью функции «СТАНДОТКЛОН» из категории Статистические MSExcel.

Подставив значение в уравнение, рассчитав доверительный интеграл при помощи функции «ДОВЕРИТ» MSExcel.

Стандартное отклонение = 187094,57. Доверительный интервал = 183349,31.

Расчеты по каждому уровню лет Моделируемой выручки рассчитаны в таблице 3.

Таблица 3. Расчет коридора выручки (нижней и верхней границы), в зависимости от среднесписочной численности и фонда оплаты труда ФГУП «РАДОН» за 2016-2019 гг.

годы	Нижняя граница выручки  от  реализации, тыс. руб.	Моделируемая выручка от реализации, тыс. руб.	Верхняя граница выручки от реализации, тыс. руб.
2016	1028898,69	1212442,11	1395597,31
2017	1087262,02	1311215,96	1453960,64
2018	1423550,02	1613842,44	1790248,64
2019	1255406,02	1614373,49	1622104,64

Источник: составлено автором на основе [2].

В связи с тем, что исследовательских период составляет 4 года, прогноз по модели составляет 1/3 от этого периода, мы можем дать прогноз только лишь на 1 год. Прогнозный показатель, мы установили, что точечный прогноз на 2020 год выручки от реализации составляет 2002200 тыс. руб.

Общая стратегия управления персоналом ФГУП «РАДОН состоит в повышение эффективности реализации и конкурентоспособности трудового ресурсов путём оптимизации трудовых ресурсов, снижения удельной себестоимости развития персонала, внедрения современных технологий управления персоналом, активного привлечения молодых специалистов.

Разработка указанных долгосрочных целей стратегии предполагает определение объёмов и способов представления информации лицам, ответственным за ее выполнение, и руководителям подразделений, обеспечение единого понимания комплекса стратегических альтернатив, содержания стратегий и задач функциональных и структурных подразделений.

Основная цель стратегии управления персоналом ФГУП «РАДОН»    состоит в обеспечении организации персоналом высокого квалификационного уровня.

Стратегические функции по реализации стратегии управления персоналом ФГУП «РАДОН» представлены на рисунке 2.

Стратегические функции по реализации стратегии

Обеспечение персоналом	Реализация трудового потенциала (ТП)	Развитие трудового потенциала (ТП)
Ограниченный наем персонала; «омоложение» трудового коллектива	–активизация использования имеющегося потенциала; –повышение производительности труда; –совершенствование технологий реализации трудового потенциала	–концентрация профессионально– квалификационного развития на возможностях организации; – повышение значимости факторов «наставничество» и «социальный статус персонала»
Обеспечить наем молодых специалистов в возрасте до 27 лет по категориям, имеющим перспективные и текущие потребности	– разработать и внедрить в службе управления персоналом систему «Подбор, адаптация и обучение молодых сотрудников»; – разработать и внедрить в основном производстве систему «Наставничество»; – обеспечить эффективное функционирование системы «Стратегическое управление персоналом организации»; – внедрить в практику управления персоналом комплекс методов, стимулирующих повышение квалификации и самообразование персонала; – применение «положительных» моделей производственного поведения	Обеспечить профессионально– квалификационное развитие персонала на базе учебного центра организации и путём мультипликации знаний. Разработать и приступить в 2020 г. к реализации программы «Развитие корпоративной культуры». Сформировать до 07.2019 г. и приступить к реализации в III квартале 2020 г. комплекса мер по повышению социального статуса персонала и имиджа организации

Рисунок 2. Качественные характеристики долгосрочных целей по направлениям деятельности службы управления персоналом ФГУП «РАДОН» (стратегические функции) [5]

Изменения в сфере управления персоналом являются одной из областей применения инновационных разработок. Главной задачей инновационной политики в период структурной перестройки российских предприятий является инновационное переосмысление и проектирование заново деятельности предприятий, налаживание новых работ и обеспечение эффективного использования всех имеющихся ресурсов, особенно человеческих [1, с.8].

Экономический и косвенный эффекты в результате реализации стратегии управления персоналом ФГУП «РАДОН».

Стратегическая программа мероприятий по работе с молодыми сотрудниками в ФГУП «РАДОН» представлена на рисунке 3.

Стратегическая программа мероприятий по работе с молодыми сотрудниками в ФГУП «РАДОН»

Мероприятие	Результат
1 .Разработка и введение в действие регламентов, регулирующих наем молодых специалистов: –    разработка Положения о найме молодых специалистов; –    утверждение Положения о найме молодых специалистов; –    разработка анкеты при приёме молодых специалистов на работу.	Чёткое регламентирование и систематизация процесса найма и приёма на работу молодых специалистов
2.Выстраивание взаимоотношений с профессиональными учебными заведениями на целевую подготовку и направление на работу в ФГУП «РАДОН» молодых специалистов.	Удовлетворение потребности предприятия в квалифицированных молодых специалистах
3. Организация поиска молодых специалистов через специализированные кадровые агентства.	Совершенствование и рационализация подбора персонала.
4.Организация поиска молодых специалистов альтернативными способами.	Повышение вероятности приёма молодых специалистов с наличием трудового стажа по требуемой специальности.
5.Разработка и введение в действие регламентов, регулирующих адаптацию и обучение молодых специалистов.	Упрощение разрешения разногласий между руководителем и подчинённым. Минимизация систематически возникающих необоснованных взаимных претензий
6.Выделение и закрепление наставника: – расчёт прибавок к зарплате сотрудника за наставничество; –    внесение изменений в систему оплаты труда наставников; –    юридическое закрепление введённых мероприятий в соответствующих приказах	Материальное стимулирование наставников

Рисунок 3. Стратегическая программа мероприятий ФГУП «РАДОН» по подбору, адаптации и обучению молодых работников [5].

С инновационным развитием общества, появлением и распространением цифровой экономики доверие стало естественным преимуществом. Современным примером эффективности, основанной на доверии, является концепция «облегченного производства» (lean production), в рамках которой право принятия решений делегируется на низком уровне и централизованное управление заменяется на неформальное взаимодействие внутри рабочего коллектива. Специалисты по стратегическому управлению социально-трудовыми отношениями должны способствовать созданию атмосферы доверия и наращиванию социального капитала организации, рассматривая их как приоритетные стратегические активы.