Оценка реализации республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия на 2011-2020 гг.»

Целевые программы являются одним из важнейших средств реализации структурной политики государства, активного воздействия на его социально-экономическое развитие и должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для государства инвестиционных и научно-технических проектов, направленных на решение системных проблем, входящих в сферу компетенции органов исполнительной власти Республики Мордовия.

Целевая программа повышения энергоэффективности и энергосбережения – основной и наиболее важный для практического применения результат энергетического обследования. Программа повышения энергоэффективности содержит конкретные мероприятия, которые при их реализации должны дать весомый экономический эффект, снизить потребление топливно-энергетических ресурсов на единицу валового регионального продукта путем их наиболее полного и рационального использования во всех секторах экономики Республики Мордовия за счет внедрения комплекса энергосберегающих мероприятий и проектов.

Реализация данной программы поможет выявить потенциал энергосбережения на основании обязательных энергетических обследований; обеспечить устойчивость темпов снижения энергопотребления в секторах экономики республики, а также сохранить и расширить потенциал доходной части республиканского бюджета Республики Мордовия за счет сокращения нерационального потребления энергии. [2]

В Республике Мордовия реализуется Республиканская целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия» на 2011-2020 гг. (далее – РЦП).

Важнейшими целевыми индикаторами достижения поставленных целей будет являться: снижение энергоемкости валового регионального продукта не менее чем на 53% к 2020 г. и обеспечение суммарной экономии первичной энергии в размере не менее 4380 тыс. тонн условного топлива к 2020 г. по сравнению с 2010 г. [4]

Финансирование РЦП осуществляется за счет средств, поступивших из федерального бюджета, республиканского бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации (по межрегиональным целевым программам), а также привлекаемых для выполнения этих программ внебюджетных источников.

Всего по плану на реализацию энергосберегающих мероприятий и проектов на 2011 - 2020 гг. предусматривается 11002,6 млн. рублей.

• □    Федеальный бюджет

• □    Республиканский бюджет

• □    Местный бюджет

• □    Внебюджетные источники

  Рисунок 1 – Источники финансирования РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в РМ на 2011-2020 гг.»

Таким образом, за счет федерального бюджета предполагается выделить 82,8 млн. рублей, республиканского бюджета Республики Мордовия – 1128,8 млн. рублей, средств местных бюджетов – 24,1 млн. рублей, и внебюджетных источников - 9766,9 млн. рублей. Таким образом, финансирование реализации мероприятий в рамках РЦП предполагается в основном за счет внебюджетных источников.

В соответствии с Законом Республики Мордовия о республиканском бюджете Республики Мордовия на 2012 г. и на плановый период 2013 и 2014 гг., на выполнение РЦП в 2012 г. было выделено 75421,5 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2012 г. мероприятия программы из республиканского бюджета профинансированы на сумму 44879,3 тыс. руб., что составило 59,5 % от запланированного объема финансирования. На выполнение мероприятий программы были привлечены средства федерального бюджета в размере 33253,57 (неиспользованный в 2011году остаток субсидии из федерального бюджета бюджету республики на выполнение РЦП). За счет внебюджетных источников выполнены мероприятия программы на сумму 668693,96 тыс. руб. (52,9 % от запланированного финансирования), в том числе на 325733,66 тыс. руб. за счет собственных средств организаций (54,96% от запланированного объема средств), на 342960,3 тыс. руб. за счет привлеченных средств (51,2 % от запланированного финансирования).

_{44879, 3}75421,5

Федеральный

Собственные средства организаций

Привлеченные средства

Республиканский

бюджет          бюджет

□ Фактически □ По плану

Рисунок 2 – Источники финансирования РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в РМ» за 2012 г.

Таким образом, несоответствие запланированных бюджетных ассигнований фактическим, не позволило в полном объеме достичь показателей, установленных при утверждении РЦП.

За 2012 г. в рамках РЦП проведен ремонт системы отопления, водоснабжения и теплотрассы в 18 государственных учреждениях, заменены приборы учета в 4 учреждениях, проведен ремонт котельных (с заменой котлов отопления на энергоэффективные) в 15 учреждениях, проведена замена оконных и дверных блоков в 20 учреждениях. Утеплены здания 32 государственных учреждений. Приобретены и установлены энергосберегающие лампы в 18 учреждениях. Завершено проведение обязательных энергетических обследований. Мероприятия в бюджетной сфере выполнены на 44879,3 тыс. руб.

В промышленных организациях проведены мероприятия по эффективным системам производственного освещения, эффективным системам сжатого воздуха, эффективным системам теплоснабжения, модернизации технологических процессов, пилотный проект «Новый свет», что позволило достичь эффекта в виде экономии 2689,2 тыс. руб. в стоимостном выражении и 700174 кВт/ч в натуральном выражении. Мероприятия профинансированы за счет внебюджетных источников на сумму 174535,7 тыс. руб., что составило 25,7 % от запланированного на 2012 г. привлечения средств. Снижение объемов финансирования обусловлено отсутствием средств в организациях на проведение энергосберегающих мероприятий.

В сфере строительства проведена реконструкция компрессорной станции и систем сжатого воздухопотребления на сумму 9100 тыс. руб., благодаря чему достигнуты экономия 300 тыс. кВт/ч.

В сфере торговли и предпринимательства выполнены мероприятия по эффективным системам производственного освещения, теплоснабжения, по регулированию электропривода, проведена модернизация технологических процессов на 1151 тыс. руб. (мероприятия в 2012 г. выполнены на 102,5 % от запланированного объема).

В организациях сельского хозяйства и продовольствия в полном объеме выполнено мероприятия по повышению эффективности систем освещения за счет замены ламп накаливания на энергоэффективные источники света в 5 организациях, что позволило достичь экономии 172,1 тыс. кВт/ч. Осуществлено мероприятие по повышению эффективности энергообеспечения за счет реконструкции электрических сетей и модернизации котельного оборудования, ГУП РМ «Тепличное» ввело в эксплуатацию три газопоршневых генератора мощностью 3177кВт. На данное мероприятие привлечены внебюджетные средства в размере 89478,3 тыс. руб. (в 5,4 раза более запланированных на 2012г. объемов). В рамках мероприятия по энергоэффективности тракторного парка за счет его обновления приобретено сельхозпредприятиями без учета фермерских хозяйств 148 ед. тракторов различных модификаций на сумму 302000 тыс. руб.

В сфере энергетики проведена замена 180 км проводов на перегруженных линиях ВЛ 10кВ, 0,4кВ; достигнутый эффект в натуральном выражении составил 849,68 кВт/ч, в стоимостном выражении - 1363,79 тыс. руб., снизились потери в сетях на 57,8 млн. кВт.ч Выполнена замена 926 п.м. и 1822 м2 теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов с частичной перекладкой, получена экономия в размере 1126,49 тыс. руб. В рамках РЦП за счет внебюджетных средств заменены 6175 приборов учета, достигнутый эффект составил 2891,51 тыс. руб. [5]

В ходе реализации мероприятий РЦП удалось добиться снижения удельных расходов топливно-энергетических ресурсов, снизить затраты на водоснабжение и водоотведение, что привело к значительной экономии финансовых средств.

Согласно принципам программно-целевого бюджетирования, именно анализ эффективности – ключевая цель оценки реализации программ, так как он не только позволяет судить о результативности реализации программы, но и рассчитывает стоимость достигнутых результатов и, как следствие, реализует главную задачу – повышение его общественной результативности.

Методика оценки эффективности предназначена для оценки эффективности реализации республиканских целевых программ, определения их рейтинга и принятия решений о необходимости внесения в них изменений или дополнений

Основным критерием при проведении оценки эффективности реализации программы является результативность достижения целевых показателей с учетом затрат на реализацию программы.

Значительное влияние на степень оценки эффективности программ оказывают такие критерии как:

– достижение целевых показателей реализации программы

(К1);

– освоение средств республиканского бюджета (К2).

Расчет итоговой оценки эффективности и присвоение рейтинга эффективности РЦП осуществляются на основании критериев, их весовых значений и балльных оценок (таблица 1). [3]

Таблица 1 – Итоговая оценка эффективности реализации программы

	Итоговая оценка	Вывод
1	Менее 3 баллов	Программа реализуется неэффективно
2	От 3 включительно и более баллов	эффективность  реализации  Программы низкая
3	От 6 включительно и более баллов	Программа реализуется эффективно

Рассчитаем критерий К1. По итогам 2012 г. при реализации программы было достигнуто 64,2% показателей. В соответствии с градацией данной методики, достижение значений целевых показателей реализации от 50% до 80% (для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике) присваивается бальная оценка равная 5.

Теперь рассчитаем критерий К2. По итогам 2012 г. было освоено 59,5% средств, предусмотренных законом о бюджете Республики Мордовия. Данное значение входит в градацию «средства освоены от 50 до 75%» и соответственно данному критерию присваивается бальная оценка равная 5.

Теперь можно рассчитать итоговую оценку R. На основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации РЦП.

R = 0,8*К1+0,2*К2 = 0,8*5+0,2*5=4+1=5

Итоговая оценка составляет 5 баллов, соответственно эффективность реализации программы низкая. Данная оценка свидетельствует о том, что расходы на реализацию программы неэффективны, а результат не достигнут. А это противоречит одному из главных принципов – «принципу результативности и эффективности использования бюджетных средств». Таким образом, мониторинг эффективности реализации РЦП, позволяет сделать вывод о том, что программа нуждается в доработке, а также в тщательной корректировке.